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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:仵佳佳
项目联系电话:187****0685
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652324
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**镇南园子90号
采购单位联系人和联系方式:王海芳:189****2725
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****25571
采购单位预算编码:036001
三、成交信息
成交日期:2024年12月4日
总成交金额(元):2561 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区******州**县文化中路西侧 | 2561.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 光达防水国旗 装扮用品 纳米防水、国旗、3号国旗、手摇国旗 | 光达 | 光达防水国旗 | 43 | 1.0 | 43.0 | |
2 | 星空 装扮用品 彩旗、三角彩旗 | 星空 | 彩旗 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
3 | 宏达 鞋套、一次性鞋套 | 宏达 | 一次性鞋套 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
4 | 绿伞 去污粉/剂、去污粉 | 绿伞/LS | 去污粉 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
5 | 晨光 MG7104 胶棒、36克固体胶 | 晨光/M G | MG7104 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
6 | 得力 9874ES 印油/印泥/**、印油 | 得力/deli | 9874ES | 2 | 6.0 | 12.0 | |
7 | 星空 塑料水桶、大、中、小号塑料桶 | 星空 | 塑料水桶 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
8 | ** 刷子、排刷 | ** | 001 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
9 | 马利 丙烯颜料 | 马利/Marie's | 马利丙烯500毫升 | 20 | 32.0 | 640.0 | |
10 | 子弹头 TS-206 电源插座、插线板 | 子弹头 | TS-206 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
11 | 马利 G-7312 水彩/水粉颜料 | 马利/Marie's | G-7312 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
12 | 梅花 LS2950 挂锁 | 梅花 | LS2950 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
13 | 星空 折纸/手工纸、卡纸、彩色卡纸、4k卡纸 | 星空 | 折纸/手工纸 | 21 | 1.0 | 21.0 | |
14 | 妙洁 MOPFH*MOPFHT-EC 平板拖把/60平板拖把 | 妙洁/magic | MOPFH*MOPFHT-EC | 4 | 35.0 | 140.0 | |
15 | 六品堂 宣纸、书法纸 | 六品堂 | 四尺三开 | 23 | 3.0 | 69.0 | |
16 | 消毒湿纸巾 晨光酒精消毒湿巾40片ARHN8111 | 晨光/M G | ARHN8111 | 40 | 12.0 | 480.0 | |
17 | 南孚 5号 南孚 1号电池、2号电池、5号电池、7号电池、普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
18 | 南孚 5号 南孚 1号电池、2号电池、5号电池、7号电池、普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
19 | 玻璃纸 | 无品牌 | 0001 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: