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广西建设职业技术学院2021年度部门决算公开

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2022年11月11日

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****2021年度部门决算公开发布时间:2022-11-11 17:22:38

****

2021年度部门决算

第一部分：****概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：****2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：****2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：****概况

一、主要职能

********学校）是****人民政府举办的建设类****学院。学校行政主管部门是**壮族****建设厅，教育教学业务接****教育厅的指导和管理，是一所立足**、面向**招生****学院。****大学专科层次为主、成人学历教育和职业技能培训为辅的多层次高等职业教育活动，培养生产、建设、管理、服务一线所需的高素质技术技能型人才。

二、部门决算单位构成

我院报表类型属于单户报表，属于二级预算单位，决算单位数为1个。

第二部分：****2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：****2021年度部门决算公开报表。

第三部分：****2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入65,698.06万元，其中本年收入63,890.29万元, 较2020年度决算数增加12,740.68万元，增长24.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入45,176.13万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加13,100.65万元，增长40.84%，主要原因：一是追加用于新校区建设的旧校区处置收****财政厅用一般公共预算财政拨款资**排；二是追加新校区二期工程培训学员公寓及教职工公寓(保障性租赁住房)资金；三是学生人数增加，以学生人数为依据的高职生均拨款奖补资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4,000万元，主要原因是2020年追加旧校区处置收入回拨资金4,000****政府性基**排，2021年追加的旧校区处置收入回拨资金7,000万元从一般公共预算财政拨款资**排。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元。

4.事业收入18,586.02万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加3,516.04万元，增长23.33%，****学校规模扩大，学生人数增加，学费收入增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元。

6.其他收入128.15万元，为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。主要为我校的横向课题科研收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，****事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入及其他收入不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元。

8.上年结转和结余1,807.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加840.60万元，增长86.91%，主要原因是受新冠疫情影响及我校双高建设任务备案启动较晚，部分项目的招标流程启动晚未能在年底形成支付。

（二）本部门2021年度总支出65,698.06万元，其中本年支出62,377.20万元, 较2020年度决算数增加12,113.11万元，增长24.10%。支出具体情况如下：

1.205教育支出57,285.90万元：主要用于我院职业教育相关成本支出。较2020年度决算数增加12,294.12万元，增长27.33%，主要原因是：我校罗文校区培训学员公寓及教职工公寓建设和**新校区建设启动，新校区建设资金投入增多；学生人数增多，学生培养成本相应增加。

2.208社会保障和就业支出745.43万元：主要用于我校教职工的社会保障等支出及死亡抚恤支出。较2020年度决算数减少192.51万元，降低20.52%，主要原因是：2019年列支结转了297.61万****基地****工作室补助项目资金到2020年支出。

3.210卫生健康支出145.42万元：主要用于我院教职工的医疗保险等支出。较2020年度决算数增加22.15万元，增长17.97%，主要原因是：在编教职员工人数有所增加，医疗保险支出相应增加。

4.212城乡社区支出0万元，较2020年度决算数减少4,000万元，主要原因是我校2021年申请的用于新校区建设的旧校区处置收****财政厅用一般公共预算财政拨款资**排。

5.住房保障支出4,200.45万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加3,989.35万元，增长1889.79%，主要原因是：2021年我校收到了追加的新校区二期工程培训学员公寓及教职工公寓(保障性租赁住房)资金。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元。

7.年末结转和结余3,320.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加1,468.18万元，增长79.25%，主要原因是：2021年获得年中追加的 ****新校区二期工程培训学员公寓及教职工公寓(保障性租赁住房) 项目资金，我校严格按照工程建设的进度支付工程款，根据建设实际进度，部分项目资金需结转到2022年支付，导致结转资金增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

****2021年度一般公共预算财政拨款支出43,744.15万元，较2020年度决算数增加12,554.18万元，增长40.25%。其中：基本支出5,029.20万元，项目支出38,714.95万元。

****2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,936.34万元，支出决算为43,744.15万元，完成年初预算的146.12%。

（一）205教育支出年初预算为29,205.65万元，支出决算为38,956.43万元，完成年初预算的133.39%。增加原因：年中追加新校区建设资金、高职生均奖补资金和学生奖助资金支出等。主要用于我校新校区建设及职业教育相关成本支出。

（二）208社会保障和就业支出年初预算为365.40万元，支出决算为441.85万元，完成年初预算的120.92%。增加主要原因是当年财政追加死亡抚恤金和其他社会保障支出。主要用于我校教职工的社会保障、死亡抚恤等支出。

（三）210卫生健康支出年初预算为139.34万元，支出决算为145.42万元，完成年初预算的104.36%。增加主要原因是财政追加医疗保险费。主要用于我校教职工的医疗保险支出。

（四）221住房保障支出年初预算为225.95万元，支出决算为4,200.45万元，完成年初预算的1859.02%。增加主要原因：一是我校年中收到追加的新校区二期工程培训学员公寓及教职工公寓(保障性租赁住房)项目资金形成的支出；二是追加人员工资同比追加住房公积金。主要用于教职工公寓(保障性租赁住房)的建设及按照国家政策规定给职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,029.20万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,463.66万元，完成年初预算的104.34%。增加的主要原因是追加了新增教职工的工资及社保等。

（二）商品和服务支出1,433.56万元，完成年初预算的100.68%。与年初预算基本持平，增加的原因是追****工会经费。

（三）对个人和家庭的补助131.98万元，完成年初预算的99.58%。支出与年初预算基本持平。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

****2021年度政府性基金支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

****2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

****2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

****2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

****2021年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出0万元，年初预算0万元，2020年决算数0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

****机关运行经费支出。

****政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额15,769.92万元，其中：政府采购货物支出1,606.02万元、政府采购工程支出13,089.30 万元、政府采购服务支出1,074.59万元。授予中小企业合同金额10,449.91万元，占政府采购支出总额的66.26%，其中：授予小微企业合同金额3,144.81万元，占授予中小企业合同金额的30.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.26%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的59.81%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有27个项目，涉及资金32,276.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的83.37%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我校根据年初设定的绩效目标，组织项目绩效自评，绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，绩效自评项目基本达到了设定的绩效目标，达到了预期效果。自评结果具体如下：

（1） ****新校区二期工程培训学员公寓及教职工公寓（保障性租赁住房）项目自评得分为97.67分，项目全年预算数为5,168.00万元，2021年执行数为3,964.64万元，列支结转金额为1,203.36万元，不含列支结转资金的完成率为100%。项目绩效目标完成情况：1#培训学员公寓实际完成主体15层楼面（总层数23层）；2#培训学员公寓实际完成主体封顶（总层数23层）；3#教职工公寓实际完成主体封顶（总层数15层）。

（2） ****财政厅关于追加2021年高等教育学生资助补助经费（第二批）的函项目自评得分为100分，项目全年预算数为524.59万元，2021年执行数为318.62万元，列支结转金额为205.97万元，不含列支结转资金的完成率为100%。项目绩效目标完成情况：资助学生1400人，确保按相关评定标准公平、公正、公开发放资助经费。

（3） ****财政厅关于追加2021年提高高职院校生均拨款经费（第二批）的函项目自评得分为94.16分，项目全年预算数为1,113.00万元，2021年执行数为1,113.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实验实训楼2021年12月完成裙楼3层施工，主楼地上6层的施工；二是**校区后勤附属用房-1竣工验收投入使用，**校区后勤附属用房-2完成主体，以及60%以上的装修。

（4） ****财政厅关于追加2021年提高高职院校生均拨款自治区资金（一般债券）的函项目自评得分为97.50分，项目全年预算数为316.00万元，2021年执行数为316.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公家具、设备采购；二是学生宿舍楼完成EPC招标确定中标单位，并签订合同。

（5） ****财政厅关于追加2021年现代职业教育质量提升计划经费（第二批）的函项目自评得分为97分，项目全年预算数为430.00万元，2021年执行数为295.11万元，列支结转金额为134.89万元，不含列支结转资金的完成率为100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2021年中国-东盟职业教育联展的相关工作；二是根据要求完成土木建筑专业教学工作的专业课教师和实习指导教师的培训。

（6）专业课程建设费项目自评得分为95.36分，项目全年一般公共预算数为300万元，2021年执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：****学校2021年专业和课程建设发展规划，取得了一系列标志性成果，****学校的内涵建设水平。

（7） ****中心项目自评得分为98.85分，项目全年预算数为442.50万元，2021年执行数为442.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：****中心全部展厅的装修工作，包括党史馆、****中心、360****体验馆、学校党建成就展厅。完善党员教育载体，丰富党员教育形式，实现情景化教育，进一步提高党员教育实效性。

（8）培训自考分成及成本支出项目自评得分为92.20分，项目全年一般公共预算数为100万元，2021年执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开办建设领域现场专业人员岗位考证培训、特殊工种培训、建筑工人培训以及各系根据自身专业优势和特色，开办各类社会培训，完成年培训32000人次以上。

（9） ****学校和专业建设项目自评得分为98.80分，项目全年预算数为1,553.00万元，2021年执行数为1,366.09万元，列支结转金额为186.91万元，不含列支结转资金的完成率为100%。项目绩效目标完成情况：一是通过** 双高中期验收；二是获得国家级奖项1项；**教学成果获奖3个，建成2****基地，3****基地，提升学校人才培养质量和办学水平。

（10）学生经费项目自评得分为98.62分，项目全年预算数为433.34万元，2021年执行数为433.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展大学生新生接待、校运会、各类学生文体活动、学生社团活动、学生干部培训、各类学生科技竞赛、学生奖学金、各类学生评优等学生活动，为国家培养社会主义合格建设者和可靠的接班人。

（11） 2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金（中央资金）项目自评得分为97.14分，项目全年预算数为1,409.00万元，2021年执行数为1,006.66万元，列支结转金额为402.34万元，不含列支结转资金的完成率为100%。项目绩效目标完成情况：一是采购实训设备、耗材，教学设备，完善教学**库建设，提升学校硬件设施；二是完成1+X考试场地和日常专业教学建设，检测及实训设备购置，提升实训水平。

（12） 2021年本专科国家助学金自治区资金项目自评得分为100分，项目全年预算数为292.95万元，2021年执行数为292.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实国家资助政策，680人获得资助，使家庭经济困难的在校学生都能顺利完成学业，走向社会，服务社会而打好基础。

（13）事业单位在职人员绩效工资项目自评得分为93.44分，项目全年一般公共预算数为920万元，2021年执行数为920万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按政策要求，按时发放单位在职人员绩效工资，引进更多高学历、高职称以及丰富相关工作经验的人才，稳定师资队伍。

（14）物业管理费项目自评得分为100.00分，项目全年一般公共预算数为720.00万元，2021年执行数为720.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校的卫生、安全防范、设施维护、宿舍管理、绿化等各项物业工作均按时按量完成，为全校师生提供了良好的工作、学习和生活环境。

（15）图书资料购置费项目自评得分为100分，项目全年预算数为250.00万元，2021年执行数为250.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了图书、报刊的采购，纸质图书、报刊无质量问题，数据库正常运行与使用，给师生提供丰富的书籍及学习资料。

（16）图书馆新馆设备购置费项目自评得分为100分，项目全年预算数为400.00万元，2021年执行数为400.00万元，完成预算的100%。根据项目需要年中调整了预算及绩效目标，项目绩效目标完成情况：支付**征地预付款，确保**的后续工程建设。

（17）办公设备购置费项目自评得分为98.75分，项目全年一般公共预算数为350.00万元，2021年执行数为350.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成学校办公设备、家具的采购、安装，改善办公环境和条件，提高行政办公效率。

（18） 2021年现代职业教育发展专项经费项目自评得分为95.56分，项目全年预算数为1,706.00万元，2021年执行数为949.24万元，列支结转金额为756.76万元，不含列支结转资金的完成率为100%。项目绩效目标完成情况：****学校2021年专业和课程建设发展规划，取得了重点建设高水平专业群2个（建筑工程技术和建设工程管理专业群）、承办**职业院校师生技能大赛4项，组织BIM证书考证6场等一系列标志性成果，****学校的内涵建设水平。

（19）新校区建设项目自评得分为98分，项目全年预算数为7,380.09万元，2021年执行数为7,380.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成罗文校区、**校区项目当年的建设任务，改善办学条件，满足师生学习、生活需求。

（20） 2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金(自治区资金）项目自评得分为99.25分，项目全年预算数为1,382.00万元，2021年执行数为1,276.88万元，列支结转金额为105.12万元，不含列支结转资金的完成率为100%。项目绩效目标完成情况：购置教学实训设备、建设教学、实训场地、改善办学条件和实训条件，提高教学和实训水平，提升人才培养质量。

（21）贷款利息支出项目自评得分为90分，项目全年一般公共预算数为150万元，2021年执行数为150.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：****银行贷款利息。

（22）双高建设经费项目自评得分为92.02分，项目全年一般公共预算数为875万元，2021年执行数为718.23万元，列支结转金额为156.77万元，不含列支结转资金的完成率为100%。项目绩效目标完成情况：高水平专业群通过** 双高中期评估;校企共建国家级思政示范课程2门，引进博士3人，完成1****基地建设、国家1+X证书制度试点单位建设，扩大社会知名度和影响力，提高学校的综合实力。

（23）宣传经费项目自评得分为98.69分，项目全年一般公共预算数为328.47万元，预算调增数57.50万元，2021年执行数为328.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成学校对外宣传广告投放，对内宣传阵地、校园文化建设，学校影响力得到进一步扩大。

（24） 2021年高等教育中央资金（资助）项目自评得分为100分，项目全年预算数为1,806.83万元，2021年执行数为1,806.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据学校贫困生的人数及获奖励学生实际情况，做好奖助学金的发放工作，3453人获得资助，确保按相关评定标准公平、公正、公开发放助困资助经费。

（25）招生费用项目自评得分为98.08分，项目全年一般公共预算数为180.00万元，2021年执行数为180.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成每年的招生计划，****学校的招生工作。

（26）偿还贷款项目自评得分为100分，项目全年预算数为3,280.00万元，2021年执行数为3,280.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：****银行贷款。

（27） ****财政厅关于追加2021****学校学生资助中央和自治区补助经费的函项目自评得分为100分，项目全年预算数为473.79万元，2021年执行数为473.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据学校贫困生的人数及获奖励学生实际情况，做好奖助学金的发放工作，1631人获得资助，确保按相关评定标准公平、公正、公开发放助困资助经费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费：纳入自治区财政预决算管理的三公经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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