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关于其它印刷制品的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
2160.00
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招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N682********24102203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 三联收据 | 得力/deli1312 | 本 | 20.00 | 3 | 60 |
| 2 | 得力 空白奖状 | 得力/deli0021 | 本 | 200.00 | 0.5 | 100 |
| 3 | 源中 奖励贴纸 | 源中5401 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 4 | 天一 文具液体胶 | 天一6632 | 支 | 12.00 | 5 | 60 |
| 5 | 清扬 其它粘胶用品 | 清扬/CLEAR6630 | 卷 | 50.00 | 4 | 200 |
| 6 | 联想 课业本/教学用本 | 联想/lenovo3632 | 本 | 100.00 | 4.5 | 450 |
| 7 | 中性笔 | 晨光02113 | 盒 | 16.00 | 20 | 320 |
| 8 | 扫把 | 无品牌扫把 | 把 | 100.00 | 6.8 | 680 |
| 9 | 红色水性笔芯 | 晨光红色水性笔芯 | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 劳庆玲
联系电话： 131****4377
传真：
地址： ****中心校
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2024-11-27
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