宜城市审计局部门2024年预算公开

****(部门)2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支总体情况说明

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化

二、2024年财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收入预算

（二）财政拨款支出预算

（三）财政拨款收支增减变化情况

三、2024年一般公共预算支出情况

四、2024年一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年政府性基金预算支出情况

六、2024年“三公”经费预算情况说明

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

八、其他相关情况说明

****机关运行经费安排情况

****政府采购安排情况

（三）国有资产占用情况

****政府债务情况

（五）预算绩效情况

第三部分 2024年部门预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

****是市政府组成部门，****办公室****审计局。市审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有**和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然**资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

****委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。****人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。****政府有关部门、县(市、****政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况;市本级预算执行情况和其他财政收支;市本级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;县(市、区)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市财政转移支付资金;****事业单位和社会团体的财务收支;****政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然**管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益;市驻外非经营性机构的财务收支;市政府部门、县(市、区)政府****市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;****政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对市管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然**资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、****政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)与县(市、区)党委、政府共同领导县(市、****机关。依法领****机关的业务，****机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或****机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限，协管县(市、****机关负责人。

(十)组织开展审计领域的对外交流与**，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一)完成上级交办的其他任务。

(十二)职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，****机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计**配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置

审计局为行政单位，编制16人，工勤编制0人，退休人员18人。内设置8个职能股室，即投资股、财金股、行财股、农林水股、社保股、人事股、法规股、办公室。

****审计局****事业单位，编制12人，工勤编制0人，退休人员9人。内设置4个职能股室，即经责一股、经责二股、经责三股、经责四股。

****审计中心****事业单位，编制7人，工勤编制0人，退休人员0人。内设置1个职能股室，即投资股。

三、部门预算组成单位有：

纳入审计局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：****、****审计局、****审计中心。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2024年部门预算收入为1040.57万元。其中：一般公共预算拨款收入980.57万元，事业收入60万元。

（二）预算支出情况

2024年预算支出1040.57万元，其中：基本支出700.57万元，占67.33%；项目支出340万元，占32.67%。

按支出功能科目分类情况如下：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为276.47万元。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2024年预算数为282万元。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为320.18万元。

4、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为48.18万元。

5、社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为45.88万元。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.5万元。

7、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.69万元。

8、卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.73万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为53.94万元。

（三）预算收支增减变化情况

2024年部门预算收入为1040.57万元，比2023年预算数846.32万元增加194.25万元。增加的主要原因是事业收入预算及人员工资预算增加。2024年部门预算支出为1040.57万元，比2023年预算数846.32万元增加194.25万元。增加的主要原因是事业收入预算及人员工资预算增加。

二、2024年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算为980.57万元，占当年预算拨款94.23%， 其中：一般公共预算拨款收入980.57万元。

（二）财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算为980.57万元。包括：一般公共服务支出818.65万元；社会保障和就业支出94.56万元；卫生健康支出13.42万元；住房保障支出53.94万元。

（三）财政拨款收支增减变化情况

2024年财政拨款收支预算980.57万元，比2023年预算数增加了134.25万元，增加了15.86%，预算收支变动主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加。。

三、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出980.57万元，其中一般公共服务支出818.65万元，占83.49%；社会保障和就业支出94.56万元，占9.6%；卫生健康支出13.42万元，占1.37%；住房保障支出53.94万元，占5.5%。

一般公共预算支出较2023年预算数增加134.25万元，增加了15.86%。增加的主要原因是增加的主要原因是行政事业运行支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加。

四、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出700.57万元，其中：工资福利支出658.81万元，占94.04%；商品和服务支出41.76万元，占5.96%。

一般公共预算基本支出较2023年增加134.25万元，增加23.71%，主要是增加的主要原因是人员经费增加。

五、2024年政府性基金预算支出情况

****政府性基金预算支出情况。

六、2024年“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算数22万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费用22万元；公务用车购置及运行费用0万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元。

2024年“三公”经费预算数比2023年预算数增加11.43万元，增加108.14%，增加主要原因是本年将商务接待费也列入公务接待费中支出。

七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

八、其他相关情况说明

****机关运行经费安排情况

2024****机关运行经费41.76万元，主要包括：办公费20.5万元、水费1.5万元、印刷费0万元、电费3.5万元、邮电费3.5万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用12.76万元、其他商品和服务支出0万元。比2023年减少4.42万元，减少率为9.57%，主要原因是本年在职人数减少，2023年退休2人。

****政府采购安排情况

2024年采购预算安排25万元，比2023年采购预算安排18万元增加7万元，增加38.89%。其中货物采购25万元，工程采购0万元，服务采购0万元。2024年采购预算安排增加的主要原因是本年计划统一更换一批电脑。

（三）国有资产占用情况

房屋：办公用房2050平方米，价值****147.96元；业务用房0平方米，价值0元；其他房屋0平方米，价值0元。合计房屋面积2050平方米，价值****147.96元。通用设备：办公设备219台／套，价值****533.8元。车辆0辆：价值0元。专用设备：0台／套，价值0元。家具工具：268个/台，价值398631.4元。软件：0套，价值0元。土地使用权：0处，名义价值0元。

****政府债务情况

2024年无政府债务。

（五）预算绩效情况

审计部门整体2024年度预算安排的项目支出共计7个，金额340万元。其中，其他运转类项目7个，共计340万元；特定目标类项目0个，共计0万元。根据2024年预算支出绩效申报各项要求，我部门对2024年度的预算支出编制了《审计部门整体支出绩效目标申报表（2024年度）》和《项目绩效目标申报表》。（具体表格见附件）

第三部分 2024年部门预算公开表

预算公开表见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指市审计局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指市审计局用于开展审计业务的项目支出。

（四）社会****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费（项）：指市审计局用于干部职工养老保险方面的支出。

（五）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市审计局用于干部职工医疗保险方面的支出。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。