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****关于票夹/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于票夹/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:卢婷婷
项目联系电话:158****7994
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652923
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****政府
采购单位联系人和联系方式:卢婷婷:158****7994
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****73873
采购单位预算编码:115001
三、成交信息
成交日期:2024年8月6日
总成交金额(元):37186 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区**县比西巴格乡柯柯提坎村 | 37186.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 勤诺斯 6033 票夹/长尾夹 | 勤诺斯 | 6033 | 100 | 25.0 | 2500.0 | |
2 | 得力 27050 胶棒 | 得力/deli | 27050 | 20 | 24.0 | 480.0 | |
3 | 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli | S656 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
4 | 镭拓 RF104 键盘/键盘鼠标套装 | 镭拓/Rantopad | RF104 | 50 | 68.0 | 3400.0 | |
5 | 绿联 10498 数据连接线 | 绿联/Ugreen | 10498 | 50 | 25.0 | 1250.0 | |
6 | 递乐 2230 别针/回形针/大头针 别针/党徽 | 递乐 | 2230 | 200 | 3.4 | 680.0 | |
7 | 得力 3号国旗 旗帜 | 得力/deli | 3号国旗 | 20 | 34.0 | 680.0 | |
8 | 联想/Lenovo DVD+R光盘/刻录盘 16速4.7GB 桶装50片 空白光盘 | 联想/lenovo | DVD+R | 600 | 5.0 | 3000.0 | |
9 | 联想 DB85 刻录机 | 联想/lenovo | DB85 | 20 | 280.0 | 5600.0 | |
10 | 广博 A88025es 档案盒 | 广博/Guangbo | A88025es | 450 | 29.0 | 13050.0 | |
11 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
12 | 得力 30015 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30015 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
13 | 得力 64101 档案袋 | 得力/deli | 64101 | 200 | 1.8 | 360.0 | |
14 | 得力 77770 剪刀 | 得力/deli | 77770 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
15 | 得力 NS171 文件夹 | 得力/deli | NS171 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
16 | 申士 J1025 记事本 | 申士/SNSIR | J1025 | 50 | 25.0 | 1250.0 | |
17 | 得力 0211 订书钉 | 得力/deli | 0211 | 100 | 4.0 | 400.0 | |
18 | 得力 0018 3号金属回形针 | 得力/deli | 0018 | 100 | 4.0 | 400.0 | |
19 | 齐心 海绵胶带 | 齐心/Comix | PM1805-10 | 8 | 2.0 | 16.0 | |
20 | 得力 0371 得力 0371 省力订书机 | 得力/deli | 0371 | 50 | 25.0 | 1250.0 | |
21 | 子弹头插板10米 | 子弹头 | 8691 | 30 | 68.0 | 2040.0 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: