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 　　　　桥梁物资采购管理是桥梁物资管理的核心业务，担负着降低采购成本、规范采购行为的职责，是在桥梁物资管理中实现渠道价格、需求预算、物资采购、物资存货、物资供应、核算对帐的闭环管理中的业务核心。

　　为实现阳光采购，提高采购物资的质量，降低物资采购成本，需要对采购环节进行有效的监督。该工作环节是否能有效控制和管理是作为桥梁物资管理信息化成败的重要指标。在物资采购过程中，结合桥梁市场准入信息的静态管理及各级采购监督部门的动态管理，以动静结合的方式严格控制和规范采购部门的采购行为。

　　1、采购订单管理

　　1)采购订单填制

　　由物资段业务员根据汇总后的站段物资需求计划，根据合同、询价单比质竞价结果，确定采购订单的供货单位，填写必要的信息后，填制采购订单。

　　2)采购订单提交

　　由物资段业务员对填制后的采购订单检查无误后，将采购订单提交领导审批。提交后的采购订单，按照桥梁局物资管理制度要求，根据采购订单上的各种关键信息进行卡控，自动测算审批流程。完全符合要求的采购订单则不必审批，否则需经历最多6级的审批。

　　3)采购订单审批

　　由物资段采购监督人员，按照物资管理制度要求，仔细检查采购订单上的关键信息，进行审批。采购监督人员如发现采购订单不符合要求，则注明原因后回退给业务员进行修改，如符合要求则审批通过。

　　2、到货验收

　　由物资段仓库管库员依据业务员填制的采购订单，对供货单位发运的物资进行验收工作，并将供货单位、验收数量、质量、时间、采购订单等信息填写到进库料登记簿上，核增进库料。

　　3、帐单填制

　　由物资段财务人员对供货单位邮寄来的发票，进行统一登记编号管理，并根据发票的供货单位、金额、到达日期等信息填制帐单。

　　4、收料单管理

　　1)收料单填制

　　由物资段业务员根据仓库到货验收提示和财务帐单到达提示，进行收料单的填制工作。收料单是财务核算与付款的依据，业务员必须将收料单上的关键信息填写完整，系统才能保存。

　　2)收料单提交

　　由物资段业务员将填写无误的收料单提交到下一工作环节。入库收料单提交到仓库进行以下操作，直发收料单直接提交到财务进行审核，无需提交到仓库。

　　3)收料单确认(核销进库料)

　　由物资段仓库管库员根据业务员提交的收料单和自己到货验收时填写的进库料登记簿，进行收料单的仓库收料确认工作，并在确认后核销进库料。如到货验收数量与收料单的应收数量不等，管库员需在收料单上选择列销、拒付、赔偿等处理方式。

　　4)收料单登卡

　　由物资段仓库管库员对完成收料确认的收料单，进行登卡操作。

　　5、材料核算

　　1)收料单审核

　　物资段财务人员根据系统提示的电子收料单，核对上一工作环节提交的实体收料单，并对收料单上的关键信息进行审核。如财务人员发现错误，则回退收料单到上一工作环节，未发现错误则审核通过。

　　2)材料核算

　　物资段财务人员在设置好材料核算的基础公式后，即可对审核通过的收料单进行核算处理，形成财务分录和科目帐。

　　3)形成凭证填制

　　物资段财务人员根据材料核算结果形成财务凭证。

　　6、付款管理

　　1)点拨付款

　　物资段领导依据付款原则，对核算完毕的帐单进行点拨付款。

　　2)付款确认

　　物资段财务人员依据领导的点拨付款结果，形成付款凭证，并在完成付款操作后，在系统内对付款结果进行确认。如付款不成功，则回退给领导重新点拨付款，如付款成功则直接确认付款金额。