erp管理系统好操作吗

　　ERP操作非常简单，不管是库存、采购、生产还是别的模块，只要熟悉自己原本的业务，懂电脑的基础操作，简单培训一下就能很快掌握，最难的还是ERP的实施，因为涉及到公司很多部门管理的改动，要想将各部门的数据打通，需要多次沟通确认需求，反复改动使用中存在的问题，用过最简单的软件是泛普软件erp，实施人员对公司进行详细调研清楚需求后，很快就给出我们解决的方案，然后培训、实施，短短几个月，一个中型生产企业就成功实施了泛普ERP，车间里的工人都会操作扫码计件、查询自己的工时等。

　　二、ERP管理系统中应注意的操作技巧

　　第一、采购价格和数量有错误解决办法.在供应商送发票之前或者入库单转换成应付凭单作业之前，一般采购都要跟供应商进行对帐，看看当月的帐目是否有错误.万一不幸的是，若采购价格有错误怎么办呢?因为采购单已经入库结案，即使只入了一部分，系统为了数据的安全，也不会允许采购员通过采购定单边变更单更改价格;若采购员把原材料入库单先撤消审核、再删除、然后再变更采购单的话，改完后再走一遍入库流程，明显是不可能的.那该怎么办呢?

　　其实，在很多 erp系统在原材料入库单上有个小功能，通过此功能，可以在采购单已经结案的情况下，修改入库单价.如原来采购单上的单价为10元，而其实应该是15元，通过这个功能，可以把入库单的材料单价改为15元，计算库存成本时也是按照这个价格来计算包括统计生产成本.但是，采购单的价格不会更改，这是为了保留历史记录.但是，在转换应付凭单的时候，就会以正确的价格，即15元的价格.

库存管理2.png

　　若数量有问题也可以做类似处理.如供应商总共送来5万套材料，但是，如质量或者其他原因，最后计价的数量只有4.9万套，此时，就可以在这里直接更改数量即可.这个工具，极大的方便了日常管理.

　　第二、发票信息的控制.若想要财务付款，一般需要四张单据，分别为采购单、供应商送货单、企业的入库单与供应商发票，缺一不可.特别是供应商增值税发票，以为这发票对于企业来说，就是钱.所以，财务人员也想省事，跟采购或者供应商说，你们没有发票就不用来向财务请款了，请了也是白请.也就是说，在转应付凭单的时候，就要有一个判断，看入库单有没有发票，及发票的金额是否准确等等.

　　在入库单上还有一个功能，通过这个功能，采购员可以把这张入库单的发票信息输入进去.在转换应付凭单的时候，财务人员可以选择，是全部转换呢，还是只转换那有有发票信息的入库单据.通过这个控制，那些不及时提供发票的供应商，就不用想急着收到款项.

　　但是，在实际作业中，有这种情况存在.如供应商不按照当月的货款来开发票，而是每月固定开票.如当月的货款虽然有550万，但是，其每月就开500万发票.此时，就有个发票的匹配问题.关于这个问题的处理情况，我会在应付帐款的另外一个流程中，详细介绍.

发布：2020-11-12 15:44 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

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