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订单:SCZG-371********33955,于:2024-12-02 15:16进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-**省**市**县文庙路
成交金额:1251.00,大写(人民币):壹仟贰佰伍拾壹元整
1 | 电水壶 | 苏泊尔/SUPOR SW-17J13P 电水壶 | 苏泊尔/SUPOR | SW-17J13P | 2 | ¥120.0000 | ¥240.00 |
2 | 收纳箱 | 国产 800L 收纳箱 | 国产 | 800L | 5 | ¥50.0000 | ¥250.00 |
3 | 胶水 | 得力/deli 7090高粘固体胶15G 胶水 | 得力/deli | 7090高粘固体胶15G | 1 | ¥36.0000 | ¥36.00 |
4 | 拖把 | 太太乐 实惠款配强力棉 拖把 | 太太乐 | 实惠款配强力棉 | 10 | ¥32.0000 | ¥320.00 |
5 | 国旗 | 国产 3号 国旗 | 国产 | 3号 | 1 | ¥25.0000 | ¥25.00 |
6 | 抽纸 | 心相印/MindActUponMind 抽纸 | 心相印/MindActUponMind | 心相印-6包/提 | 2 | ¥20.0000 | ¥40.00 |
7 | 毛巾 | 国产 毛巾 | 国产 | 默认型号 | 20 | ¥12.0000 | ¥240.00 |
8 | 纸杯 | 小洋人/xiaoyangren (加厚)(50只/包) 纸杯 | 小洋人/xiaoyangren | (加厚)(50只/包) | 20 | ¥5.0000 | ¥100.00 |
联系人:王力
联系方式:0539-****189
采购单位:****
2024年12月02日