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订单:SCZG-371********82741,于:2024-11-05 15:09进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:购办公用品 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-沂**-**省**市沂**界湖街道团山路与文化路交汇处南200米路西
成交金额:1951.00,大写(人民币):壹仟玖佰伍拾壹元整
四、主要标的信息1 | 洗手液 | 威露士/Walch 洗手液 | 威露士/Walch | 默认型号 | 20 | ¥23.1000 | ¥462.00 |
2 | 尺子 | 晨光/M G AHT99105 尺子 | 晨光/M G | AHT99105 | 2 | ¥20.0000 | ¥40.00 |
3 | 水彩笔 | 晨光/M G 18色 水彩笔 | 晨光/M G | 18色 | 28 | ¥18.0000 | ¥504.00 |
4 | 票夹 | 得力/deli 8566 票夹 | 得力/deli | 8566 | 10 | ¥10.0000 | ¥100.00 |
5 | 清洁剂 | 国产 柠檬香 清洁剂 | 国产 | 柠檬香 | 60 | ¥7.0000 | ¥420.00 |
6 | 抽纸 | 心相印/MindActUponMind 抽纸 | 心相印/MindActUponMind | K120 | 50 | ¥6.5000 | ¥325.00 |
7 | 胶水 | 得力/deli 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 50 | ¥2.0000 | ¥100.00 |
联系人:****
联系方式:151****6126
采购单位:****
2024年11月26日