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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6434
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 14601 装订机 | 1 | 1580.0 | 得力/deli\14601 | 验收通过 | |
2 | 红色小钢炮 A4 80克 打印/复印纸 | 4 | 960.0 | 小钢炮\红色小钢炮 A4 80克 | 验收通过 | |
3 | 墨粉/碳粉 格之格 NT-T2612A 黑色碳粉 单支装添加粉 | 2 | 160.0 | 格之格\NT-T2612A | 验收通过 | |
4 | 西部数据 1TB SSD 固态硬盘 | 1 | 380.0 | 西部数据/WD\1TB SSD | 验收通过 | |
5 | 惠普/HP Q2612AC 黑色 硒鼓 | 2 | 440.0 | 惠普/HP\2612AC | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |