娄底市企业社保处部门预算说明

一、单位职能职责：

我单位职能职责是为企业职工养老保险服务，征筹、管理、支付企业职工养老保险基金。

二、部门预算收支预算概况：

我单位部门预算收入包括公共预算收入、行政事业性收入;支出包括保障我单位基本运行经费，以及基金征缴等专项经费。

(一)收入预算。收入预算数197.07万元，其中：经费拨款187.07万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款10万元。收入总计197.07万元。

(二)支出预算。支出预算数197.07万元，其中：一般公共支出187.07万元。

1、基本支出：预算数为138.59万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要用于在职和离退休人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出80.68万元，商品和服务支出32.55万元，对个人和家庭的补助支出25.36万元。

2、专项支出：预算数为58.48万元，系本单位为完成基金征缴工作而发生的支出。

3、“三公”经费预算：“三公”经费预算总计12万元，其中：公务接待费9万元，公务用车运行维护费3万元。